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中共昭阳区直属单位工作委员会2017年度部门决算

作者:佚名 文章来源:昭阳区直属工委 发布时间:2018年10月30日 点击数:

监督索引号53060200420201000

 中共昭阳区直属单位工作委员会2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、在区委的领导下,认真贯彻执行党的路线、方针、政策。按照区委确定的职责、下达的任务,结合机关实际,提出贯彻实施意见,充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,确保区委决定的贯彻执行。

2、负责规划、指导所属各党组织,搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,做好对党员的管理教育工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、办理所属各党组织的机构设置,及总支、支部的审批工作,承办区直单位组织关系接转,发展党员的审批及预备党员的转正工作。

2、承办所属党组织的党员信息管理、党员统计、党费收缴工作。

3、组织所属党组织的入党积极分子和党组织负责人进行理论业务培训。

4、指导所属党组织加强党风廉政建设和反腐败工作,实施对党员特别是对党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对本单位领导班子、领导干部的意见,及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。

5、指导所属党组织围绕区委、区政府及部门中心工作发挥职能作用,协助、配合行政领导做好思想政治、社会稳定和作风建设等工作。

6、指导所属党组织召开好党的代表大会和代表会议,选举出席上级党的代表大会和代表会议的代表。

7、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区属单位党员、干部教育和培训工作。

8、承办区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入区直属工委年度部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.昭阳区直属工委

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

区直属工委部门2017年末实有人员编制3人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员2人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区直属工委部门2017年度收入合计57.8万元。其中:财政拨款收入57.8万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

区直属工委部门2017年度支出合计57.8万元。其中:基本支出57.8万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障区直属工委机构正常运转的日常支出57.8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出41.9万元,占基本支出的72.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15.9万元,占基本支出的27.5%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障区直属工委部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区直属工委部门2017年度一般公共预算财政拨款支出57.8万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出37.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.5%。

2.社会保障和就业支出20.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.5%。主要用于离退休人员工资支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区直属工委部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.08万元,完成预算的77.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.08万元,完成预算的77.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少了。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.32万元,下降22.86%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.32万元,下降22.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出减少了。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.08万元,占100%。具体情况如下:

1.. 公务接待费支出1.08万元。其中:

国内接待费支出1.08万元(其中:外事接待费支出0万元),166人(其中:外事接待人次0人)。主要用于党建相关工作开展,发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区直属工委部门2017年机关运行经费支出15.9万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,区直属工委部门资产总额4.46万元,其中,流动资产0.88万元,固定资产3.58万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4.46

0.88

3.58

0

0

0

3.58

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                                     

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.65万元。

(四)绩效自评信息情况

根据区直属工委中长期规划和年初预算情况,结合年度主要工作任务、部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果,对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评,根据决算情况自评分为98分。

(五)其他重要事项情况说明

区直属工委没有其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

区直属工委无需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53060200420201111

 

 

附表